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  • 索 引 号: 003173206/201909-00133
  • 组配分类:党群各部门预决算及“三公”经费
  • 发布机构:县政府(政府办)
  • 主题导航:财政、金融、审计、税务  
  • 信息来源:县政府(政府办)
  • 发布日期:2019-09-17 18:14:47
  • 信息名称:临泉县档案局2018年度部门决算公开
  • 关 键 词:临泉县档案局2018年度部门决算公开  
  • 发布文号:无
  • 浏览次数:8059
  • 内容概述:无

海南环岛赛体彩规律:临泉县档案局2018年度部门决算公开

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目    录 

第一部分 临泉县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 临泉县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 临泉县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 临泉县档案局概况

一、主要职责

1、对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理,研究制定档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;会同有关部门查处违反档案法律、法规的各类案件。

2、宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策,监督、指导和协调县直单位和外地驻临泉单位的档案工作以及各乡、镇的档案业务工作。

3、组织、指导全县档案教育工作,研究制定全县档案干部队伍建设规划,组织档案专业岗位培训。

4、组织、协调全县档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。

5、负责接收、收集县直单位、乡镇和其他部门按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的档案史料。

6、对馆藏档案进行科学的保管和整理,研究档案?;ぜ际?,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化;保守党和国家秘密,维护档案的完整和安全。

7、积极开发档案信息资源,编纂公布档案史料,为经济建设和各项社会事业服务。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临泉县档案局2018年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

临泉县档案局本级

公益一类事业单位




 

 

 

第二部分 临泉县档案局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表




公开01表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

127.71

一、一般公共服务支出

98.73

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

15.98



九、医疗卫生与计划生育支出

4.61



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

8.39



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

127.71

本年支出合计

127.71

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余


     年末结转和结余






总计

127.71

总计

127.71






收入决算表

                                             






 公开02表

部门:





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

127.71

127.71

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

98.73

98.73

0

0

0

0

0

20126

档案事务

98.73

98.73

0

0

0

0

0

2012601

  行政运行

98.73

98.73

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

15.98

15.98

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

14.57

14.57

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.85

12.85

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.72

1.72

0

0

0

0

0

20808

抚恤

0.62

0.62

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

0.62

0.62

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补

0.36

0.36

0

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.28

0.28

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.61

4.61

0

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.61

4.61

0

0

0

0

0

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

4.61

4.61

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

8.39

8.39

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

8.39

8.39

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

8.39

8.39

0

0

0

0

0

 

   支出决算表       

                                                                                                                                                                    









公开03表

部门:







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

127.71

127.71

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

98.73

98.73

0

0

0

0

20126

档案事务

98.73

98.73

0

0

0

0

2012601

  行政运行

98.73

98.73

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

15.98

15.98

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

14.57

14.57

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.85

12.85

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.72

1.72

0

0

0

0

20808

抚恤

0.62

0.62

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

0.62

0.62

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.78

0.78

0

0

0

0

2082701

  财政对失业保险基金的补

0.36

0.36

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.28

0.28

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.61

4.61

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4.61

4.61

0

0

0

0

2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

4.61

4.61

0

0

0

0

221

住房保障支出

8.39

8.39

0

0

0

0

22102

住房改革支出

8.39

8.39

0

0

0

0

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

127.71

一、一般公共服务支出

98.73

二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出

0



三、国防支出

0



四、公共安全支出

0



五、教育支出

0



六、科学技术支出

0



七、文化体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

15.98



九、医疗卫生与计划生育支出

4.61



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

8.39



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、其他支出

0



二十二、债务还本支出

0



二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

127.71

本年支出合计

127.71

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




合计

127.71

合计

127.71






 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表


部门:













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计

0

0

0

127.71

127.71

0

127.71

127.71

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

0

0

0

98.73

98.73

0

98.73

98.73

0

0

0

0

0


20126

档案事务

0

0

0

98.73

98.73

0

98.73

98.73

0

0

0

0

0


2012601

  行政运行

0

0

0

98.73

98.73

0

98.73

98.73

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

0

0

0

15.98

15.98

0

15.98

15.98

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

0

0

0

14.57

14.57

0

14.57

14.57

0

0

0

0

0


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

0

0

12.85

12.85

0

12.85

12.85

0

0

0

0

0


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

1.72

1.72

0

1.72

1.72

0

0

0

0

0


20808

抚恤

0

0

0

0.62

0.62

0

0.62

0.62

0

0

0

0

0


2080801

  死亡抚恤

0

0

0

0.62

0.62

0

0.62

0.62

0

0

0

0

0


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0

0

0

0.78

0.78

0

0.78

0.78

0

0

0

0

0


2082701

  财政对失业保险基金的补助

0

0

0

0.36

0.36

0

0.36

0.36

0

0

0

0

0


2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0

0

0

0.14

0.14

0

0.14

0.14

0

0

0

0

0


2082703

  财政对生育保险基金的补助

0

0

0

0.28

0.28

0

0.28

0.28

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

4.61

4.61

0

4.61

4.61

0

0

0

0

0


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0

0

0

4.61

4.61

0

4.61

4.61

0

0

0

0

0


2101201

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0

0

0

4.61

4.61

0

4.61

4.61

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

0

0

0

8.39

8.39

0

8.39

8.39

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

0

0

0

8.39

8.39

0

8.39

8.39

0

0

0

0

0


2210201

  住房公积金

0

0

0

8.39

8.39

0

8.39

8.39

0

0

0

0

0


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:






金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 99.14

302

商品和服务支出

 27.95

310

资本性支出


30101

  基本工资

 44.43

30201

  办公费

 20.74

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

 26.36

30202

  印刷费

 0.97

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

 0.42

31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

 12.85

30206

  电费

 1.24

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

 1.72

30207

  邮电费

2.31 

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

 4.61

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

0.78 

30211

  差旅费

 0.60

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

 8.39

30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

1.25 

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0.62 

30215

  会议费

 0.26

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费

 0.17

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

 99.77

公用经费合计

27.95 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表


部门:







金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出


合计


























情况说明:档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


 

 

 

 

 

第三部分 临泉县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计127.71万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计127.71万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少27.5万元,下降17.7%,主要原因:1、政府缩减各单位财政支出2、单位人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计127.71万元,其中:财政拨款收入127.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计127.71万元,其中:基本支出127.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计127.71万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计127.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少27.5万元,下降17.7%,主要原因:1、政府缩减各单位财政支出2、单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入127.71万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少19.31万元,主要原因为人员减少,政府减少各单位支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出127.71万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少27.5万元,主要原因为人员减少,政府减少各单位支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出127.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.73万元,占77.3%;社会保障和就业(类)支出15.98万元,占12.5%;医疗卫生与计划生育支出4.61万元,占3.6%;住房保障(类)支出8.39 万元,占6.5%;

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.16万元,支出决算为127.71万元,完成年初预算的83.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员减少,各项社会保障类支出减少;二是一般公共服务缩减开支,支出减少。

1.一般公共服务档案事务行政支出(类)档案事务(款)行政运行(项)年初预算为105.28万元,支出决算为98.73万元,完成年初预算的93.77%,决算数小于预算数的主要原因是单位缩减开支。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为32.82万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的48%,决算数小于预算数的主要原因是1.人员减少,社会保障和就业支出减少;2、退休人员转入社保。

(1)社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)年初预算为30.59万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的47%。主要原因如下:

其中事业单位基本养老金支出(项)预算数为15.28,决算支出12.85元,原因为单位人员减少。

机关事业单位职业年金(项)缴费预算数0,决算支出1.72,决算数大预算数的原因是单位一人退休,提取了职业年金。

(2)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%,持平。

(3)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算1.60  决算支出0.78,完成年初预算48%,原因为单位人员减少。

其中财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为1.15万元,支出决算为0.36万元,原因为单位人员减少;

   财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.15,决算支出0.14,原因为单位人员减少

   财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.31,决算支出为0.28,原因为单位人员减少

3.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为5.06万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的83.9%.原因为住房公积金提取比例的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出127.72万元,其中人员经费99.77万元,主要包括:基本工资44.43、津贴补贴26.36、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费12.85、职业年金缴费1.72、职工基本医疗保险缴费4.61、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.78、住房公积金8.39、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出0.62;

公用经费27.95万元,主要包括:办公费20.74、印刷费0.97、咨询费、手续费、水费0.42、电费1.24、邮电费2.31、取暖费、物业管理费、差旅费0.60、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费1.25、会议费0.26、培训费、公务接待费0.17、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,临泉县档案局机关运行经费支出98.73万元,比2017年减少19.31万元,下降16.35%,主要原因是政府减少经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,临泉县档案局政府采购支出总额0万元.2018年度档案局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,临泉县档案局无有车辆

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2018年,临泉县档案局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价涉及财政资金0万元。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金153.13万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

档案局根据年初设定的绩效目标4项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为153.16万元,执行数为127.71万元,完成预算的83.39%。表述项目绩效情况:2018年,临泉县档案局按照指向明确、合理可行的原则.

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。